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宿州市文化广电新闻出版局(旅游局)2018年部门预算

作者:宿州文广小编 来源:宿州文广局(whsz.org) 关注: 时间:2018-03-19 16:15

宿州市文化广电新闻出版局(旅游局)2018年部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据安徽省机构编制委员会《关于同意设立宿州市文化广电新闻出版局的批复》(皖编〔2010〕2号)文件精神,设置宿州市文化广电新闻出版局,为宿州市人民政府工作部门。下属单位包括:市文化市场综合执法支队、市文物管理局、市博物馆、市文化艺术中心、市艺术研究所、市演艺集团、宿州大戏院、市电影公司。主要职责包括:

(一)贯彻执行党和政府关于文化事业、文化产业、广电事业、新闻出版业、旅游业、著作权管理发展的路线、方针、政策、法律、法规和标准;研究制定全市文化事业、文化产业、广电事业、新闻出版业、旅游业发展战略、规划、目标并组织实施。

(二)负责全市文化事业、文化产业、广电事业、新闻出版业、旅游业、著作权管理实施细则和管理办法的制定和组织实施;研究、指导文化、广电、新闻出版、旅游业体制改革、人才队伍建设并组织监督实施,协调发展比例关系;规划、指导、管理全市公共文化、旅游设施及建设。

(三)管理全市文化艺术事业,指导文化艺术创作与生产,扶持地方性、代表性、示范性文化艺术品种,推动各门类艺术的发展;管理全市性重大文化活动和艺术演出活动;推进公共文化服务体系建设;指导基层文化建设,推进城乡文化艺术普及工作;管理全市公共图书馆事业,指导其业务建设。

(四)拟订非物质文化遗产保护规划,组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

(五)综合管理文物、博物事业;负责全市文物资源调查;协调和指导全市文物保护、抢救、考古发掘、鉴定利用等工作;履行文物行政执法督察职责,依法监督管理文物市场;组织审核辖区国家及省级文物保护单位的申报;指导全市文物和博物馆业务工作。

(六)拟订全市文化旅游产业发展和市场发展规划,管理、指导全市文化旅游产业发展,研究制定全市文化旅游经济政策,培育和完善文化旅游市场;指导重点旅游区域的规划、开发建设,督促重大文化旅游产业项目实施;组织全市旅游资源普查和旅游统计;组织开展旅游整体形象对外宣传和促销活动,组织指导重要旅游产品和旅游商品开发;指导相关行业协会工作。

(七)负责全市文化、广电、新闻出版、旅游行政审批、行政执法等行政管理工作,指导文化、旅游市场综合执法工作,负责对文化艺术经营活动进行行业监管,依法查处文化、旅游市场违法、违规行为;检查、指导市辖县区文化市场综合执法工作。

(八)监管全市广播影视节目、卫星电视节目收录、通过信息网络向公众传播视听节目等;指导县广电事业建设并实施行业管理;按规定负责对从事广播电视节目制作和演艺活动的民办机构的监管;履行广电、移动电信、互联网融合中的相关管理职能;管理全市电影市场,研究制定市场管理办法并监督实施,指导全市电影发行放映网的建设和综合平衡工作。

(九)组织推进广播电影电视领域的公共服务,组织实施广播电影电视重大工程及重点基础设施建设,扶持农村和贫困地区广播电影电视建设和发展。

(十)组织推进新闻出版领域的公共服务;审核报批新建出版单位和出版物发行单位、音像制品和电子出版物复制单位、报(刊)业集团和著作权集体管理及涉外代理等机构;审核报批新闻出版中外合资企业和中外合作企业的设立;对全市著作权保护实施监督,查处反侵权盗版行为;协助省新闻出版广电局管理驻宿记者站,发放记者证;对出版物及数字出版物的出版、印刷和复制、发行等新闻出版活动实施监督管理;查处违禁、非法出版物和出版、印刷、复制、发行单位的违法违规活动;在市“扫黄打非”领导小组领导下开展“扫黄打非”工作。

(十一)组织全市旅游资源的普查、开发和相关保护工作;监督检查区域内的旅行社;审核报批经营国际旅游业务的旅行社、合资旅行社;审批行政区域内旅行社;监督实施各类旅游景区、景点、度假区及旅游住宿、旅行社、旅游车船和特种旅游项目的设施标准和服务标准,组织、指导旅游饭店、车船等旅游设施定点工作;监督检查旅游市场秩序和服务质量,受理旅游者投诉、维护旅游者和旅游经营者合法权益。指导重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发,引导休闲度假;检测全市旅游经济运行,负责旅游统计及行业信息发布;协调和指导假日旅游和红色旅游工作。组织拟订旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的标准并组织实施。

(十二)管理全市对外文化工作和香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区文化交流工作;负责全市文化、广播影视、新闻出版、旅游业和著作权方面的对外交流合作。

(十三)制定并组织实施全市文化旅游教育培训工作发展规划;负责文化旅游人才培训,指导文化旅游教育,组织文化科研成果的鉴定、评奖、推广及管理;编制文化旅游专业队伍建设规划并指导实施;贯彻执行国家旅游从业人员的职业资格制度和等级制度,负责旅游从业人员技术等级及岗位培训考核工作。

(十四)承办市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

2018年度部门预算包括市本级预算和所属事业单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共6个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

宿州市文化广电新闻出版局(旅游局)本级

行政单位

2

宿州市文物管理局

财政全额拨款事业单位

3

宿州市博物馆

财政全额拨款事业单位

4

文化市场综合执法支队

参照公务员法管理的事业单位

5

宿州市艺术研究所

财政全额拨款事业单位

6

宿州大戏院

财政差额拨款事业单位

三、2018年度主要工作任务

(一)提升公共文化服务体系功能

学习贯彻党的十九大精神,认真落实《公共文化服务保障法》。完成“公共文化场馆开放、农村文化建设专项补助”两项民生工程任务,确保进入全省先进位次。全市所有公共文化服务场馆全部免费开放。全面完成每个行政村(全市1204个)1.2万元文化专项资金补助任务,开展“送戏进万村”和公益电影放映活动,确保完成省文化厅交给的任务。按照“七个一”标准,完成2018年省下达我市村级综合文化服务中心建设任务。

提升公共文化服务效能。完成全国乡镇综合文化站第二轮等级评定工作,力争全市乡镇综合文化站80%以上被评为一级站。

推进重点文化设施建设:整合市演艺集团现有资产,积极筹建宿州演艺大厦。加快推进萧县新建图书馆、文化馆、博物馆、美术馆和埇桥区桥区新建图书馆、文化馆、影剧院建设,尽快发挥新场馆作用。

着力构建广播电视公共文化服务体系。积极配合省局推进全市应急广播体系建设,完成埇桥区、萧县各10个室外固定放映点建设,推动农村电影逐步实现“从流动向固定,从室外向室内”的转变。大力推进四个县广播电视台制播能力建设,完成各县区基建投资任务(640万)。

(二)广泛开展群众文化活动

扎实开展“书香宿州阅读季”系列活动。举办读书征文、“4·23”世界读书日宣传周、全市图书联展联销暨图书捐赠和市直相关部门牵头的读书月活动。

继续举办第六届宿州市戏曲大舞台,打造1—2个具有宿州特色的文化活动品牌。组织筹备10项群众文化活动赛事,群众性文化活动不少于50场。积极参加国家、省举办的群众文化赛事,争取更多更高奖项。继续举办全市少儿文艺调演活动,促进我市少儿文化繁荣发展。

创新临时展览模式,举办“宿州籍名人书画展”及出版《宿州名人书画集》;加强展览交流,策划1-2个重量级“外展”;注重加强文物展的举办,展示宿州文化底蕴。筹建宿州市陈列展览联盟,推进宿州展览精品走出去工程,有效提升宿州市陈列展览水平和公共文化服务水平。

(三)提升文艺精品创作生产档次

继续实施精品战略。完成2部大戏、5部小戏的创作生产。着力打造1—2部传承宿州文化、彰显宿州魅力、有较高科技含量和冲击国家“群星奖”的精品力作。深度打造大型扶贫梆子剧《春风化雨》,力争2018年在全省演出。紧紧围绕宣传贯彻十九大、“扶贫攻坚”、纪念改革开放40周年等重大时间节点和重大事件,以“三贴近”为创作原则,继续创作生产出精品剧目,讲好宿州故事。

(四)提升文化产业发展实力

打造文化产业园区工程。着力打造南翔文化商业街、万达文化广场、孝文化产业园、宿想集团建设等。提升奇石、书画、戏曲、马戏等特色文化产业名片工程,彰显我市文化底蕴和城市魅力。大力培育演艺娱乐、影视广播等新型文化业态。深入推进网吧转型升级及环境整治,推进“网吧+”发展模式,争取在2018年实现宿州城区10家网吧完成转型升级,推进传统网吧向新型“网吧+公共服务”、“网吧+VR(虚拟现实)”、“网吧+电竞”、“网吧+书吧”等多元化文化服务平台的华丽转身。

(五)提升文化遗产保护与利用质量

按照《宿州市关于进一步加强文物工作的实施意见》,配合重点工程建设,做好文物的抢救性发掘与保护。加快推进大运河文化带建设工作,对大运河(宿州段)进行考古勘探,积极编制保护规划和申报保护利用项目。做好林探花府、涉故台等重点文物保护单位的保护规划工作。编制宿州福音堂消防方案。积极组织我市非遗项目参加全国、全省开展的非遗展览,严格非遗保护资金使用。实施历史记忆工程,切实把有价值的旧民居、古建筑和老风俗保留下来,使文物保护工作见人、见物、见生活。

(六)提升文化市场整治与监管实效

加大文化市场监管力度,提高管理水平。切实推进县区文化市场综合执法改革,明确机构、人员,配齐配强班子队伍,充实完善执法装备。拓展执法范围,全面实现文化、广电、新闻出版、旅游领域的综合执法,扎实开展印刷企业专项整治,防止各类非法印刷活动发生。积极开展网络执法,力争办出1—2个在全国、全省有影响力的文化行政执法案件。完成省文化厅下达的与河北省唐山市文化市场综合执法对接交流学习各项任务。加强广播电视行业管理。严厉打击非法设立电视发射点和非法销售卫星地面接收设施。持续开展“扫黄打非”活动。重点开展不合理低价游、文明旅游、诚信经营专项治理活动。

(七)提升广电新闻出版管理质量

深入贯彻落实十九大精神,突出习近平总书记的治国理政新理念的宣传、解读和贯彻。扎实做好广播电视安全播出工作,做好“春节”、“国庆”等重要节点的视安全播出保障工作。大力推进软件正版化工作规范化。推进各县区及市直各部门加强软件正版化制度建设,加大新修订的通用办公软件资产管理,从源头上管控盗版软件。深化农家书屋延伸服务工作,满足“读看听”阅读服务。

(八)旅游经济指标持续增长

力争国内旅游接待人次突破2500万,旅游总收入实现约170亿元,各项旅游指标增幅15%左右。持续推进创建评定工作。皇藏峪5A级景区提升工程争取上半年完成。宿州新汴河风景区通过4A级景区实地验收;灵璧县钟馗文化园申报创建4A级景区(灵璧县);泗县运河人家普光文化园申报创建3A级景区(泗县);宿州市野生动物园申报创建3A级景区;持续推动砀山县国家全域旅游示范区创建工作,力争新创建3A级景区2-3处(砀山县)。着力推动旅游项目招商工作。重点开发符离生态旅游大道沿线景区点。埇桥区、萧县、砀山、泗县均新增落地旅游项目1-2处。扎实开展乡村旅游扶贫工作。确保全市44个省级以上重点旅游扶贫村乡村旅游扶贫“八个一”工程实施全部完工。大力实施乡村旅游3311品牌创建工程,开展优秀旅游乡镇、乡村旅游示范村、高星级农家乐创建工作,力争创建3-5个乡镇、7-10个示范村、四星级以上农家乐3-5家。全市新建和改扩建旅游厕所40座。

第二部分 2018年部门预算情况说明

一、2018年收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则,宿州市文化广电新闻出版局(旅游局)所有收入和支出均纳入部门预算管理。宿州市文化广电新闻出版局(旅游局)2018年收支总预算2878.18万元,支出包括:一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

二、2018年收入预算情况

宿州市文化广电新闻出版局(旅游局)2018年收入预算2878.18万元,其中:一般公共预算拨款收入1708.16万元、其他收入275.9万元、上年结余894.12万元。

三、2018年支出预算情况

宿州市文化广电新闻出版局(旅游局)2018年支出预算2878.18万元,其中:基本支出1079.06万元,占37.5%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出1799.12万元,占62.5%,主要用于艺术中心及文化馆、图书馆各单位职能的不断完善,积极开展业务工作,财政投入增加等支出

四、2018年财政拨款收支预算总体情况

宿州市文化广电新闻出版局(旅游局)2018年财政拨款收支预算2600.28万元。收入来自本年一般公共预算拨款1708.16万元、上年结转892.12万元。支出包括:一般公共服务892.12万元,占34.3%;社会保障和就业支出85.09万元,占3.2%;医疗卫生支出34.65万元,占1.3%;住房保障支出68.5万元,占2.6%;文化体育与传媒支出1519.92万元,占58.5%。

五、2018年一般公共预算支出情况

宿州市文化广电新闻出版局(旅游局)2018年一般公共预算财政拨款2600.28万元,其中:社会保障和就业支出85.09万元,占3.2%;医疗卫生支出34.65万元,占34.65%;住房保障支出68.5万元,占2.6%;文化体育与传媒支出2412.04万元,占92.8%。具体情况如下:

(一)“文化体育与传媒”2018年支出2412.04万元,比2017年减少733.97万元,下降23.3%,减少原因主要是图书馆与艺术中心经费减少。其中,“行政运行”预算369.01万元,主要用于工资及日常公用经费支出;“一般行政管理事务”预算81万元,主要用于日常经费支出;“图书馆”预算180万元,主要用于图书馆运营经费;“艺术表演场所”预算245.55万元,主要用于艺术中心公益岗位人员补助及艺术中心免费开放日常运营。“文物保护”预算104.19万元,主要用于文物征集与保护。“博物馆”预算210.64万元,用于博物馆日常免费开放运行经费开支。

(二)“社会保障和就业”2018年支出85.09万元,比2017年减少18.04万元,下降17.5%,减少原因主要是退休人员工资由人社局统一发放。其中,“机关事业单位养老保险基金的补助”预算81.25万元,主要用于XXX支出; “财政对生育保险基金的补助”预算1.63万元,主要用于生育保险支出;“财政对失业保险基金的补助”预算1.56万元,主要用于失业保险支出;“财政对工伤保险基金的补助”预算0.65万元,主要用于工伤保险支出;……。

(三)“医疗卫生与计划生育支出”2018年支出34.65万元,比2017年减少7.02万元,下降16.9%,减少原因主要是行政单位医疗减少。其中:“行政单位医疗”预算20.13万元,主要用于机关及所属参公预算单位医疗保障方面的支出;“事业单位医疗”预算9.51万元,主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出;“公务员医疗补助”5.01万元。

(四)“住房保障支出”2018年支出68.5万元,比2017年增加8.31万元,增长13.8%,增长原因主要是与旅游局合并,工资普调,保险基数增大。其中:“住房公积金”预算48.74万元,“提租补贴”预算19.76万元,主要用于机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

六、2018年一般公共预算基本支出情况

宿州市文化广电新闻出版局(旅游局)2018年一般公共预算基本支出1079.06万元,其中:工资福利支出776.03万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。商品和服务支出188.36万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。对个人和家庭的补助114.67万元,主要包括:离休费、退休费、生活补助等。

七、2018年政府性基金预算财政拨款情况

宿州市文化广电新闻出版局(旅游局)2018年政府性基金预算拨款收入0万元,政府性基金预算支出0万元。

八、2018年部门国有资本经营预算情况

宿州市文化广电新闻出版局(旅游局)2018年国有资本预算拨款收入0万元,国有资本经营预算支出0万元。

九、2018年部门“三公”经费预算情况

宿州市文化广电新闻出版局(旅游局)2018年度“三公”经费支出预算为37.5万元,比上年预算增加2.76万元。主要原因是与旅游局合并,增加因公出国(境)预算,减少。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出8.5万元,比上年预算增加5.5万元。主要原因是新增加因公出国(境)预算费用。

(二)公务接待费支出22万元,比上年预算减少0.24元。

(三)公务用车购置及运行费支出8万元,比上年预算增加0万元。其中公务用车购置支出0万元,比上年预算增加0万元;公务用车运行费8万元,比上年预算增加0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

宿州市文化广电新闻出版局(旅游局)2018年机关运行经费财政拨款预算XXX万元,主要用于保障单位运行、购买货物和服务。

(二)政府采购情况。

2018年宿州市文化广电新闻出版局(旅游局)政府采购预算总额100万元。其中:政府采购货物预算100万元。

(三)国有资产占用使用情况。

宿州市文化广电新闻出版局(旅游局)共有车辆0辆,单位价值200万元以上的大型设备0台。

2018年部门预算安排公务用车购置费0万元,安排购置单位价值200万元以上大型设备0万元。

十一、名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款资金。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。

第三部分 XXX单位2018年部门预算表

1.宿州市文化广电新闻出版局(旅游局)2018年部门收支预算总表

2.宿州市文化广电新闻出版局(旅游局)2018年部门收入预算总表

3.宿州市文化广电新闻出版局(旅游局)2018年部门支出预算总表

4.宿州市文化广电新闻出版局(旅游局)2018年部门财政拨款收支预算总表

5.宿州市文化广电新闻出版局(旅游局)单位2018年部门一般公共预算支出预算表

6.宿州市文化广电新闻出版局(旅游局)单位2018年部门一般公共预算基本支出预算表

7.宿州市文化广电新闻出版局(旅游局)2018年部门政府性基金预算收支预算表

8. 宿州市文化广电新闻出版局(旅游局)2018年部门国有资本经营预算收支预算表

9. 宿州市文化广电新闻出版局(旅游局)2018年部门“三公”经费预算表

附件:宿州市文化广电新闻出版局(旅游局)2018年部门预算表

市文广新局(旅)2018年预算公开表参考表.xls

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